請教：ISO14000第一次外審准備清單 _ 工业工程网
ISO14000第一次外審，需准備的材料有哪些？請高人提供一張清單好麼，謝謝!ldp0311 (2008-2-14 19:39:13)申请EMS认证组织第一阶段现场审核前需提交的文件（以下所列因组织生产特点和产品的差异会增加{词语被屏蔽}特殊要求，不限於以下所列，仅供参考）1.描述本组织环境方针的文件；
2.描述本组织环境目标、指标及方案的文件及进度跟踪检讨记录；
3.环境因素及重要环境因素清单；
4.组织识别的适用的法律法规清单及法规符合性评估记录；
5.环境管理体系涉及的组织机构和职责权限规定（含组织机构图、职能分配图表等）；
6.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004中规定的所有程序文件(不限于) ；
7.组织所在地的社区简图和厂区平面图(含排污管网图) ；
8.组织的生产/服务范围说明（含生产流程图、产品种类类型说明等）；
9.涉及国家法规强制许可的相关证明文件（如：产品强制认证证书，产品生产许可证，卫生许可证，资质证书、特种行业经营许可证等）；
10.1998年之后新改扩建项目，需提供环评报告、环评报告批复、环保项目骏工验收报告、主要污染物排放监测报告等证明文件；
11.建筑、施工等相关组织的“在施、竣工项目清单”。
12.环保局核发的排污许可证书、排污申报登记证书等
13.厂房消防验收报告
14.危险化学品、易制毒化学品等登记使用购买备案手续
15.污染防治设施运行及监测记录
16.重要环境岗位鉴别及培训记录
17.外部相关方（环保局、居民、客户等）的投诉和抱怨、及其处理情况
18.相关方环境管控或评估证据（如对配餐公司、施工方、外包方、供应商等之管控）
19.废弃物处置厂商资质证明及处理协议
危险废物处理五联单证明
20.内审、管理评审之有效实施证据
21.纠正预防措施实施验证证据
22.紧急应变状况试验之策划和实施证据
23.文件、体系、过程等任何更改更新之证据（如环境因素、法规、目标指标方案、生产工艺、原辅材料、客户环境要求等之变更）
24.日常环境管理运行监控记录（如水电纸张、废弃物、化学品、消防安全、水气声粉尘等污染物、相关方等重要环境因素之管控等）ldp0311 (2008-2-14 19:40:01)推动ISO14001:2004（EMS）因应外稽之文件准备
（仅供参考）
1. 环境因素调查表
2. 环境因素清单
3. 重要环境因素清单/对应法津法规(形成Data base)-
4. 法律法规一览表
5. 定义各部门职责 (环境委员会架构、职责内容)
6. 培训需求表&讲义(考核之试卷)/培训记录(登入个人数据表)
7. 管理目标、指针、方案/List
8. 管理目标、指针、方案实施月/季/年报──达成状况
9. 有哪些外来文件(For EMS，适当考虑GP要求) /List或界定(定义)
10. 废弃物放置区域规划图(表) --
11. 废弃物分类标准&执行记录---
12. 具有资质的(证据)，危险废弃物处理厂商/List＆评审记录--
13. 消防器材配置图、统计表更新--
14. 消防演习方案&记录(或报告书) --管
15. 污水、废气排放点示意图/配套提供量测值--
16. 劳保品配置表(含应用)---管理部、制造、仓库、品管
17. 化学品清单(应用场所，MSDS链接、应急对策) --管理部、制造(生技)、仓库、品管、品保（实验室）、研发、成型
18. 合规性评价表&定期评价报告
19. 运行控制的标准(须考虑相关方) /List
20. 有哪些相关方？是否传达目标(以何方式、何文件、如何体现等)？对其有哪些要求？ -------建立database或提供记录
21. 应监测的项目有哪些？(List)&监测数据
22. 内、外部信息包括哪些(统计汇总清单/ 主、被动要能体现出来)
23. 附近居民调查表
24. 应急准备/For不同情形之方案---list？合适吗？
25. 编制EMS内审Checklist
实施内审：内审计划、人员编制（合格内审员名册）、checklist、不符合报告、内审报告
26. 管理审查：管审计划、管审议程、会议通知、管理报告（决议事项和和追踪记录）
27. 编制初始环境评审计划书(time/范围、责承等)
28. 环境事故投诉&处理决定(总结报告)/List＆记录(发行)
29. EMS监测设备之校验记录 &设备维护保养记录
30. EMS监测设备之校验清单 &设备维护保养清单
31. 不符合、纠正预防措施记录
32. 监测数据：包括水、气、声、固、废等污染因素，排放情况的监测数据 、资源消耗和节约程序的数据、目标指针和管理方案的达成情况(监测计划)—委托环保局
29.XX镇政府污水处理工程/方案
其它数据：
1. 环评批复(环境影响 评价报告)
2. 排污登记/许可/监督（数据）
3. 污水排放执行二级标准
4. 危险废弃物转移联单
5. 管理方案1)能体现出“持续改进”吗？/比对以前和现状，以量化值评价“环境绩效”； 2)一致性(方针、目标、指针)；3)有效性(能否实现目标、指针等) -
6. 查询文件的途径/电子文件、**文件等
7. 将GP整合至EMS之中，修订程序文件
8. 系统文件一览表 / 总览------文管中心
其它：
1、横幅标语
2、张贴画/宣传语RH888 (2008-2-26 21:30:56)了解一下,多谢分享!
相信很多朋友用得上的!summer01 (2008-2-27 15:06:27)很不错，我们马上要推ISO14000，受益非浅啊vincent0852 (2008-2-27 15:32:52)2楼说得非常好,非常详细,值得学习一下lily2008 (2008-2-27 16:31:26)我們審核的准備了以下相關資料﹐包括
水氣聲渣的檢測報告
未受處罰証明
消防演習相關圖片及總結報告
我就知道這些啦~~呵呵:
)wesley.liu (2008-3-21 13:01:42)公司在准备推14001,要准备这么多东西..还差好多哦zhangya7612 (2008-7-24 15:33:50)妈呀，二楼说的太详细了吧，不用准备这么多吧，我倒是觉得7#说的靠谱，呵呵tanzhiwen (2008-7-24 15:43:33)说了那么多,连个三同时都没有说完,可惜啊!{Wjunale (2009-4-17 14:30:52)2楼说的很详细，虽然有遗漏，但对于刚着手做环境体系的来说，还是很受用的，非常感谢！xwei_21 (2009-4-23 15:10:08)是啊对我们刚接触这个的帮助还是相当的大的
感谢楼主Azalea2008 (2009-4-23 19:02:49)这个外审机构会提前要公司准备的，所以会提前发一个清单。 工业工程，精益生产基础啊 这个要关注一哈哈 过来看看的 楼主的帖子实在是写得太好了。文笔流畅，修辞得体，深得魏晋诸朝遗风，更将唐风宋骨发扬得入木三分，能在有生之年看见楼主的这个帖子。实在是我三生之幸啊。看完楼主的这个帖子之后，我竟产生出一种无以名之的悲痛感——啊，这么好的帖子，如果将来我再也看不到了，那么不是浪费楼主的心血吗？经过痛苦的思想斗争，我终于下定决心，牺牲小我，奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅，我要把这个帖子一直往上顶，往上顶！顶到所有人都看到为止！ 神贴 果断留名 潜水党出来挽一个 工业工程，很不错 学习了，谢谢分享 等二十年 我还会回来看LZ的