不合格品的控制程序－工业工程网 _ 工业工程网
1 目的对不合格品进行控制，防止其非预期使用或交付。
2 范围
适用于对不合格的采购产品、制程品与成品，包括已交付及顾客所退货的和仓储不合格品的控制。
3 职责
3.1 质量部负责对不合格品的判定、标示、评审和处置决定，负责对不合格品返工/返修后的验证。
3.2 生产部和库房负责对不合格品的隔离。
3.3 技术部负责与顾客不合格品让步接收申请的联系。
3.3 主管副总负责对不合格品让步接收的处置决定。
3.4 生产部负责对不合格品进行返工/返修，{词语被屏蔽}相关部门负责对不合格品的{词语被屏蔽}处置。
4 工作程序
4.1 不合格采购产品的控制</p>进货检验发现不合格品时，检验员须在PD824-02《检验报告》中清楚描述不合格的类型及程度，同时在物料上作上“不合格”标示，仓库将其隔离，采购部通知供方，依实际情况决定是否需要启动不合格品处理程序。
4.1.1不需启动，由采购部及仓库办理拒收或退货手续。
4.1.2需要启动不合格处理程序时,由供方或采购部提出申请(PD830-01“不合格品处理单”),经质量部、技术部签署意见后由主管副总批准。
A.拒收时，由采购部办理拒收或退货手续；
B.让步接收时，主管副总批准后，采购部凭PD830-01“不合格品处理单”直接入库，当合同有要求时，让步接收需经顾客确认同意；
4.2 不合格制程品、成品的控制
4.2.1制程检验、成品检验中检验员抽检所判定的批量不合格品，检验员需在PD824-02《检验报告》中清楚描述不合格的类型及程度，同时需在产品上作出不合格标识，生产部将其移至不合格品区，由质量部启动不合格品处理程序(PD830-01“不合格品处理单”),经质量部、技术部签署意见后由主管副总批准，各种处置决定的处理程序如下：
A.不经返工/返修让步处理时，生产部凭主管副总批准的PD830-01“不合格品处理单”直接转下道工序或入库；
B.返工/返修时，由生产部执行，返工/返修后由检验员对该批产品重新进行检验，填写相应记录，重检合格时，签发合格证。重检不合格时，可再次启动不合格品处理程序。
C.报废时，检验员签发PD830-02《废品证明单》,生产部确认后凭此单入废品库。
4.2.2制程中检验员或操作人员发现的单个不合格品，成品检验中发现的单个不合格品，按规定予以标识。
A．返工品由相应作业员立即执行，或集中放置于不合格品区后由生产部组织人员进行返工。返工后应进行重检并记录。
B．废品经检验员判定后，由生产部确认后凭“废品证明单”入废品库。
4.3 与顾客相关的不合格品控制
4.3.1对于已交付给顾客的产品，发现不合格时，由销售部与顾客协商处理的办法，包括让步接收、更换、退货、赔偿等。
4.3.2对于销货退回的成品，经技术检验员确认为不合格品的，按4.2处理,并作好检验记录
5 相关文件
5.1 PD850《纠正和预防措施控制程序》
6 相关记录
6.1 PD830-01《不合格品处理单》
6.2 PD830-02《废品证明单》
6.3 PD830-03《返工/返修处理单》
6.4 《外部废品统计表》
--文章来源：中国企业经营管理
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