各位大侠：
小妹在公司考内审，求助：
一，问答？
1。请写出一个危险化学品库的审核清单？？
二 ，案例题（问不符合项？？？？？？
审核员刚审核销售部完，与陪同人员一起去生产部时，经过新扩建办公楼施工工地，发现一条长长的不管连接水龙头到施工现场，而在连接处的水管多处发生裂口，水花四射，审核员询问咋回事，生产部经理长到施工队负责人，负责人笑着说，不好意思，我们水管有点裂口，剪掉一截就可以了，其实这样也没有什么，正好撒水可以起到吸尘的作用？
盼复！！！！！！！！
等待中##%￥…………%￥*—禁用词语q (2008-6-06 22:18:59)1。请写出一个？？
此题可以从三体系方面都可写出审核清单？不知是哪个体系？EMS和OHSMS方面较多考虑“ 危险化学品库的审核清单 ”
二 ，案例题
此题意应是EMS方面的，应从“用水规定”考虑，是否允许使用水，如允许，但使用中浪费现象没有控制，应是4.4.6运行控制不符合。liu03lu (2008-6-07 10:02:34)谢谢了，
TKS
:)与猫同行 (2008-6-07 12:02:29)检查清单可以从以下各条款进行考虑：
4.3.1
4.3.2
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.5
4.4.6
4.4.7
4.5.2
4.5.3
4.5.4质量总监 (2008-6-07 21:09:48)4．2．1 查看质量手册,质量目标和方针是否建立。
查看标准中需文件化的程序文件是否建立
查看3阶文件是否建立
查看标准中要求形成记录的地方是否形成记录
4．2．2 查看质量手册中有无对任何删减的细节与合理性做出说明
查看质量手册中是否包括或引用了程序文件
查看质量手册中是否表述了体系过程之间的相互作用
4．2．3 查看各类文件在发放前是否经过审批,审批手续是否符合规定。
当文件不适宜时，是否对文件进行评审，更新，并且重新由原批准部门批准
查看是否标识文件版本号，有修改发生时是否填写修改履历
查看存档的各类文件的清单以及这些文件的发放记录
4．2．3 到各个使用场所查看需要的文件是否发放到位
到各个使用场所查看需要的文件是否为有效版本
4．2．3 现场使用文件的保存是否做到妥善保护，最大程度上避免文件的遗失、损坏、污染等
查看各部门外来文件的标识，发放实施情况,以及是否由管理者代表批准。
查看各部门对作废文件是否及时收回，销毁。对于需要保留的作废文件是否进行标识。
4.2.3.1 查看对顾客工程文件的评审,从接收到评审完成是否在两个工作周以内
查看是否保存了每项工程变更的实施日期的记录
4．2．4 查看是否建立《记录管理程序》
查看现场各种记录的保存情况
4.2.4.1 记录的控制是否满足与质量记录的管理有关的法规和顾客的要求 |
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